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倉庫盤點（庫房盤點管理規(guī)定）一、目的為了規(guī)范庫房的存貨管理工作，及時發(fā)現(xiàn)問題、保證貨物安全，降低庫存管理風(fēng)險，確保帳實相符，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本文件適用于公司本部盤點。三、定義存貨盤點：盤點人員通過對庫房內(nèi)部的貨物進(jìn)行實地清點、核對以確定庫房內(nèi)同一商品的貨物數(shù)量、狀態(tài)、保質(zhì)期是否與系統(tǒng)庫存（帳面庫存）完全一致的一種管理活動。帳實相符：截至某時點，帳面庫存信息（品種、數(shù)量、型號）與實際盤點的庫存信息完全一致。日動盤點：當(dāng)天對昨日有出入庫動作的商品進(jìn)行盤點，盤點商品數(shù)量與系統(tǒng)帳務(wù)核對，確保帳實相符。月盲盤點：每月末對本月所有在庫庫存進(jìn)行盲盤，導(dǎo)出的庫存盤點表將系統(tǒng)庫存數(shù)量清空。節(jié)假日盤點：物流為控制運作風(fēng)險，檢驗業(yè)務(wù)運作質(zhì)量，保證假期存貨安全，在國家法定假日后完成一次盤點工作。四、要求庫存準(zhǔn)確率標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確率＝100%五、盤點管理規(guī)定1 、盤點范圍：公司本部紙張庫及耗材庫2 、盤點周期：分為日動盤、月全盤；日動盤為明盤，月全盤必須為盲盤；月全盤定于每月最后一天（遇周六、日提前一天）盤點人員：除倉儲人員外，財務(wù)部須派人員參與月盤點監(jiān)盤；日動盤由庫管員獨立完成。盤點方式及步驟：1）日動盤點盤點操作步驟：①庫管員每天早晨在系統(tǒng)里導(dǎo)出昨日有過出、入庫動作的商品明細(xì)②在庫存明細(xì)表格保留相關(guān)字段：貨品編號、貨品名稱、單位、本期結(jié)存數(shù)量，并增加實盤數(shù)量及差異；③根據(jù)日動盤點表系統(tǒng)在庫數(shù)量進(jìn)行實物的盤點。對于有差異數(shù)量及時核對昨日出入庫單。2）月盲盤點盤點操作步驟：①盤點前一天請各部門將手中的手工單全部錄入系統(tǒng)，庫管員將系統(tǒng)中未審核單據(jù)進(jìn)行審核（含出庫、入庫），把庫存商品提前整理歸類；盤點當(dāng)日，各銷售部門銷售出單截單時間為下午一點；②儲運部對當(dāng)日盤點表進(jìn)行打印并清空庫存數(shù)量，一式兩聯(lián)，兩點鐘開始進(jìn)行全盤；③由財務(wù)部提供兩名監(jiān)盤人員，由倉儲部統(tǒng)一分工進(jìn)行盤點；④有垛卡的商品需要在垛卡上填寫盤點日期，盤點數(shù)量，盤點人簽字；對于整箱貨物無需拆箱清點，對于拼箱必須開箱清單并在箱體外加貼箱貼，注明箱內(nèi)商品明細(xì)；⑤在盤點的同時，注意所盤點耗材商品的保質(zhì)期是否臨期或超期，對于此類商品需要在盤點表中注明臨期或超期的數(shù)量；⑥盤點人員應(yīng)根據(jù)貨物擺放位置在盤點表中查找該商品，防止盤點丟品；⑦盤點結(jié)束后盤點人員及監(jiān)盤人員在盤點表上簽字后上交財務(wù)部。⑧實物盤點完畢后，財務(wù)部將實盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，并與系統(tǒng)賬庫存進(jìn)行一一對應(yīng)的核對；產(chǎn)生差異由盤點人員進(jìn)行二次復(fù)核，如有差異及時更改，無差異則由財務(wù)升成差異表；提交內(nèi)容：盤點表及盤點報告；月全盤報表由財務(wù)部及儲運部各保管一份，財務(wù)部將實際庫存錄入系統(tǒng)形成差異；日動盤報表由庫管員自行保存裝訂；6 、提交日期和方式：每月5日前將上月的月度全盤差異結(jié)果上報公司總經(jīng)理；六、節(jié)假日盤點國家法定7天長假（春節(jié)、國慶節(jié)），各地庫房在放假前一周內(nèi)及放假后的第一個工作日必須各完成一次全盤。國家法定3天假期（元旦、端午、中秋、勞動節(jié)、清明），在放假前一周內(nèi)必須完成一次全盤，在放假后的第一個工作日內(nèi)完成一次動盤。盤點結(jié)果虛假上報或隱瞞不報的處罰規(guī)定：如發(fā)現(xiàn)有盤點結(jié)果的數(shù)據(jù)不真實的，則對直接盤點人員及管理者進(jìn)行嚴(yán)厲經(jīng)濟處罰。處罰視其輕重而定。盤點差異處理類型：差異類型主要為：收貨時型號、數(shù)量錯誤；原廠封箱，開箱后短少；庫內(nèi)短少；備、
發(fā)貨錯誤；
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